发票开票步调：（1）双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→抉择“开票员”（一样平常选宣复兰）→“肯定”→“客户编码”（如果是新客户必要增长，旧的不消增长）→点“+”号增长→填写“称号、税号、地点、德律风、开户行、银行账号”，此6项务必要填写清晰。（2）设置“商品编码”→新产品要增长（旧的不消增长）→输出“称号” →商品税目“4001”贸易→“规格型号”→“计量单位”→“单价”→含税标记“T”表现含税→“√”。注：每次开票前要先输出“商品编码”才能开发票，否则无奈在开票界面抉择开票内容。（3）公用发票填开。点击“公用发票填开” →“发票种类”→“发票类别”→“发票号码”（此三项要与发票相对应）→“肯定”→“进入开票界面”→购货“单位称号、地点、税号、德律风、开户行”→“银行账号”→抉择“商品称号”→输出“数目”→“革新”→“收款人”→“复核”→反省一遍有无输出差错，如无误→肯定“打印”。（注：一旦点击“打印”，此发票将主动保留，不克不及改动，未打印的发票能够停止改动。）注：打印发票时一定要反省好打印机装机能否准确，否设置准确的打印参数，确保每份发票都能打好，防止取消。）开出的发票，存根联在要我的电脑D盘中“小龙”文件夹中“发票管理”文件夹的“销项发票挂号表”中挂号，并把存根联给宋小春做账。“抵扣联与发票联应当盖发票公用章，给客户快递进来。还应当复印”发票联”给客户签回单，以作收票凭记。（3）发票取消：开出的发票，其时发现有错的，可取消，先在电脑上取消，找到此发票号，点击“取消”。而后在发票上盖“取消”章，并一式三联钉好存档。跨月的发票取消要开具红字发票冲销，其流程：A。客户退票来由书加盖公章B销售方提交申请单C销售方税务构造考核后开具通知单C销售方开具红字发票。注：开具红字发票很费事，手续繁锁，以是开票时要当心查对清晰。